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柳州市旅游发展委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
更新日期: 2019-02-14 08:49          

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关旅游工作的规范性文件;负责旅游行政执法监督、行政复议工作;协调和指导假日旅游工作;监测旅游经济运行。

(二)拟定全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作;负责全市国家A级景区(点)的创建;指导旅游度假区建设;会同有关部门对重点旅游建设项目进行立项审查;指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设;负责全市旅游统计和信息咨询工作。

(三)负责组织申报旅游国债项目和上级旅游发展资金项目;监督、指导国家、自治区柳州市下拨的旅游发展专项资金的合理使用;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向。

(四)组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;管理旅游涉外事务;负责旅游对外交往与合作。

(五)指导全市旅行社申办及经营旅游业务;负责旅行社申报及旅行社等级评定的复核工作;负责三星级以下饭店的评定、复核和四、五星级饭店的申报工作;组织实施旅游行业各类国家标准;负责规范全市旅游市场秩序和监督管理服务质量;指导市旅游质量监督管理所处理游客投诉;维护旅游者和经营者合法权益。

(六)负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作;指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。

(七)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理;负责旅游安全的综合协调和监督管理;检查旅游保险的实施;指导应急救援工作;协调旅游事故的善后处理。

(八)负责受理全市旅游投诉,受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件,上报重大和比较复杂的赔偿案件,开展旅游市场质量监督管理工作,调查违规经营和超范围经营及导游违规问题,定期向自治区旅游发展委员会质量监督管理所提交工作报告、意见和建议,开展全市旅游市场检查工作。

(九)柳州市航线开发管理工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市旅游发展委员会共有直属单位2个。其中

(一)行政单位1个,柳州市旅游发展委员会本级。

(二)参照公务员管理事业单位1个,柳州市旅游质量监督管理所。

机关本级内设5个科室,分别为:综合科、政策法规科、市场促进科、规划发展科、监督管理科。

三、编制现状及人员构成

柳州市旅游发展委员会人员编制总数为25人,其中:行政编制(含参公单位)23人,工勤编制2聘用人员控制数6人。

编内在职20人,其中:行政编制(含参公单位)20人,工勤编制1人。聘用人员6人。退休补助15人。

(一)机关本级

柳州市旅游发展委员会本级人员编制18人,其中:行政编制16人,工勤编制2聘用人员控制数6人。编内在职16人,其中:行政在职15人,工勤编制1人。聘用人员6人。退休补助15人。

(二)所属单位

柳州市旅游质量监督管理所人员参公编制7人,编内在职4人。

 

第二部分:2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算19488.98万元,同比增加836.63万元,同比增长4.5%2019部门收入预算总体增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展 

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出19458.98万元,同比增加806.63万元,同比增长4.3%。增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下

(一)201类一般公共服务支出18750万元,占本年支出预算合计96.4%,同比增加750万元,增长4.2%。主要用于其他一般公共服务支出。

(二)207类文化旅游体育与传媒支出576.64万元,占本年支出预算合计3%,同比增加30.49万元,增长5.6%。主要用于行政运行(文化和旅游)、一般行政管理事务(文化和旅游)、旅游行业业务管理、其他文化和旅游支出等。

(三)208类社会保障与就业支出65.14万元,占本年支出预算合计0.3%,同比增加11.23万元,增长20.8%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)210类卫生健康支出37.28万元,占本年支出预算合计0.2%,同比增加17.17万元,增长85.4%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

(五)221类住房保障支出29.92万元,占本年支出预算合计0.2%,同比减少2.26万元,下降7%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出393.98万元,同比增加57.41万元,同比增长17.1%增加主要原因:工资待遇提高。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费325.13万元,同比增加47.54万元,同比增长17.1%,其中

基本工资77.54万元,同比减少7.41万元,同比下降8.7%;津贴补贴72.35万元,同比减少5.46万元,同比下降7%;奖金43.42万元,同比增加36.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费49.86万元,同比下降3.77万元,同比下降7%;职工基本医疗保险缴费18.7万元,同比减少1.41万元,同比下降7%;公务员医疗补助缴费18.58万元,同比增加18.58万元,新增科目;其他社会保障缴费1.43万元,同比减少0.12万元,同比下降7.5%;住房公积金29.92万元,同比减少2.26万元,同比下降7%;退休费13.32万元,同比增加13.04万元。

(二)公用经费68.84万元,同比增加9.86万元,同比增长16.7%。其中:

办公费4.9万元,同比增加2.08万元,同比增长73.8%;印刷费0.6万元,同比减少0.03万元,同比下降4.8%;水费0.5万元,同比减少0.03万元,同比下降5.7%;电费2.2万元,同比增加0.41万元,同比增长22.9%;邮电费4.7万元,同比增加3.44万元,同比增长273%;物业管理费0.4万元,同比减少0.02万元,同比下降4.8%;差旅费7.4万元,同比增加0.26万元,同比增长3.6%;维修(护)费1.2万元,同比增加0.57万元,同比增长90.5%;会议费1.4万元,同比减少0.24万元,同比下降14.6%;培训费1.2万元,同比增加0.11万元,同比增长10.1%;公务接待费0.8万元,同比增加0.05万元,同比增长6.7%;工会经费4.99万元,同比减少0.38万元,同比下降7.1%;其他交通费用20.88万元,同比减少1.32万元,同比下降6%;其他商品和服务支出17.68万元,同比增加6.34万元,同比增长55.9%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元,比2018年预算3.75万元,同比减少2.95万元,同比下降78.7%。减少主要原因是:按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。

(一)因公出国(境)经费,本部门无此项预算。

(二)公务接待费2019年预算0.8万元,同比减少2.95万元,同比下降78.7%。减少主要原因是:按照中央相关规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。                

(三)公务用车购置费及运行费,本部门无此项预算。

1.公务用车购置费,本部门无此项预算。

2.公务用车运行维护费,本部门无此项预算。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算19488.98万元,同比增加836.63万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算19488.98万元,同比增加836.63万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展

(一)一般公共预算收入19458.98万元同比增加806.63万元,同比增长4.3%。

(二)政府性基金预算收入30万元,同比增加30万元。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算19488.98万元,同比增加836.63万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:加大航线开发,以提升柳州航空运输的通达性,提升柳州城市品位,方便柳州市民出行,改善柳州的投资环境,服务柳州经济社会发展

(一)按支出功能分类科目划分(可参考表六支出项目进行说明)

1.201类一般公共服务支出18750万元;占支出总预算96.2%,同比增加750万元,同比增长4.1%。主要用于其他一般公共服务支出18750万元

2.207类文化旅游体育与传媒支出606.64万元,占支出总预算3.1%,同比增加606.64万元,新调整项目。主要用于行政运行(文化和旅游)261.64万元、一般行政管理事务(文化和旅游)305万元、地方旅游开发项目补助30万元、旅游行业业务管理8万元、其他文化和旅游支出2万元。

3.208类社会保障和就业支出65.14万元,占支出总预算0.3%,同比增加11.23万元,同比增长20.8%。主要用于归口管理的行政单位离退休15.27万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出49.86万元。

4.210类卫生健康支出37.28万元,占支出总预算0.2%,同比增加11.23万元,同比增长85.4%。主要用于行政单位医疗18.7万元和公务员医疗补助18.58万元。

5.221类住房保障支出29.92万元,占支出总预算0.2%,同比减少2.26万元,同比下降7%。主要用于住房公积金支出29.92万元。

(二)按支出结构划分

1.基本支出393.98万元;占支出总预算2%,同比增加57.41万元,同比增长17.1%。主要用于工资福利支出311.81万元、商品和服务支出68.84万元、对个人和家庭的补助13.32万元。

2.项目支出19095万元;占支出总预算98%,同比增加779.22万元,同比增长4.3%。主要用于商品和服务支出19065万元、资本性支出(基本建设)30万元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年部门政府性基金预算支出30万元,同比增加30万元,增加主要原因:将上级拨付的地方旅游开发项目补助纳入了预算。

基本支出0万元,同比增加0万元,无增减。项目支出30万元,同比增加30万元,新增项目。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算497.5万元,同比减少58.1万元,下降10.5%,减少的原因需采购的项目减少。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购497.5万元(均为服务类采购497.5万元),占政府采购预算的100%,同比减少58.1万元,下降10.5%。

(二)本部门无分散采购预算。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有5个,涉及金额191.5万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算68.84万元,同比增加9.86万元,同比增长16.7%,增加的原因:办公费、邮电费和其他

)国有资产占用情况说明

本部门公务用车。

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有2个,金额18750万元,涉及一般公共预算拨款支出18750万元。其中:航线补贴经费,预算金额15750万元;旅游发展专项资金,预算金额3000万元。

 

四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文档附件:  
·柳州市2019年部门预算公开表(旅发委).xlsx
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